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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 12.289.265
Nro. de Orden de Pago
20191774
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.016.990
IVA
₲ 1.117.206
Retención DNCP
₲ 43.348
Retención IVA
₲ 335.162
Retención Renta
₲ 335.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 558.603
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
6802/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33194
Monto Contrato
₲ 391.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.970.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.598.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande