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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000838
Monto de la Factura
₲ 37.076.421
Nro. de Orden de Pago
20188647
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.238.000
IVA
₲ 3.370.584
Retención DNCP
₲ 130.779
Retención IVA
₲ 1.011.175
Retención Renta
₲ 1.011.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.685.292
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6791/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33186
Monto Contrato
₲ 850.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.577.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.096.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande