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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000963
Monto de la Factura
₲ 4.754.410
Nro. de Orden de Pago
20191768
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.198
IVA
₲ 432.219
Retención DNCP
₲ 16.770
Retención IVA
₲ 129.666
Retención Renta
₲ 129.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 216.110
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6791/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33186
Monto Contrato
₲ 850.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.577.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.096.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande