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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 2.151.825
Nro. de Orden de Pago
20196461
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.053
IVA
₲ 195.620
Retención DNCP
₲ 7.590
Retención IVA
₲ 58.686
Retención Renta
₲ 58.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 97.810
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
6801/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33139
Monto Contrato
₲ 539.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.523.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.575.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande