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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 1.821.027
Nro. de Orden de Pago
20192254
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
17-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.632.502
IVA
₲ 165.548
Retención DNCP
₲ 6.423
Retención IVA
₲ 49.664
Retención Renta
₲ 49.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 82.774
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
6801/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33139
Monto Contrato
₲ 539.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.523.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.575.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande