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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001895
Monto de la Factura
₲ 7.239.873
Nro. de Orden de Pago
20191528
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.349
IVA
₲ 658.170
Retención DNCP
₲ 25.537
Retención IVA
₲ 197.451
Retención Renta
₲ 197.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 329.085
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6757/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33172
Monto Contrato
₲ 501.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.060.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.225.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande