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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 67.923.682
Nro. de Orden de Pago
20185229
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.506.747
IVA
₲ 6.174.880
Retención DNCP
₲ 242.055
Retención IVA
₲ 1.852.464
Retención Renta
₲ 1.234.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.087.440
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-32478
Monto Contrato
₲ 166.522.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.152.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.684.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande