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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 58.372.716
Nro. de Orden de Pago
20185497
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.858.087
IVA
₲ 5.306.611
Retención DNCP
₲ 208.019
Retención IVA
₲ 1.591.983
Retención Renta
₲ 1.061.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.653.305
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-32478
Monto Contrato
₲ 166.522.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.152.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.684.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande