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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 25.980.567
Nro. de Orden de Pago
201810516
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.290.869
IVA
₲ 2.361.870
Retención DNCP
₲ 91.641
Retención IVA
₲ 708.561
Retención Renta
₲ 708.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.180.935
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
6759/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33189
Monto Contrato
₲ 233.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.053.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.133.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande