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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 61.488.000
Nro. de Orden de Pago
20191885
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.122.316
IVA
₲ 5.589.818
Retención DNCP
₲ 216.885
Retención IVA
₲ 1.676.945
Retención Renta
₲ 1.676.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.794.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5261
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33317
Monto Contrato
₲ 400.045.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.141.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.567.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250529
Nombre de la Licitación
Lp0866-13.Ampliación del Alimentador CON 04, sobre la Ruta N° 9 C. A. López, desde el Desvío a Gral. Díaz, hasta la Estancia Salazar, Dpto. de Pdte. Hayes.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande