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Datos del Pago
Nro. de Factura
HG20190101
Monto de la Factura
₲ 178.546.927
Nro. de Orden de Pago
20192137
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.832.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 714.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7108
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35136
Monto Contrato
US$ 29.039,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.546.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.832.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323161
Nombre de la Licitación
LPI 1349_ 2017 para Adquisición de Seccionadores para Media Tensión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande