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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 23.957.540
Nro. de Orden de Pago
2019213
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.477.282
IVA
₲ 2.177.958
Retención DNCP
₲ 84.505
Retención IVA
₲ 653.387
Retención Renta
₲ 653.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.088.979
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
6813/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33170
Monto Contrato
₲ 58.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.692.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.615.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande