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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001779
Monto de la Factura
₲ 13.795.879
Nro. de Orden de Pago
20186686
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.492.546
IVA
₲ 1.254.171
Retención DNCP
₲ 49.163
Retención IVA
₲ 376.251
Retención Renta
₲ 250.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 627.085
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
6752/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33164
Monto Contrato
₲ 509.163.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.673.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.007.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande