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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050643
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
20191548
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.829
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
56508
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35227
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.803.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341590
Nombre de la Licitación
cd_6305 Adquisición de Bebederos y Otros Electrodomésticos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande