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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 160.860.735
Nro. de Orden de Pago
20211117
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.207.261
IVA
₲ 14.623.703
Retención DNCP
₲ 567.400
Retención IVA
₲ 4.387.111
Retención Renta
₲ 4.387.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.311.852
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5249
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33540
Monto Contrato
₲ 939.456.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.516.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.906.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250374
Nombre de la Licitación
Lp865-13.Ampliación de Red de MT Sobre la Ruta N° 12 Vice Pdte. Sánchez, Desde el Desvío al Fortín Tte. Esteban Martínez Hasta el Fortín Gral. Díaz, Dptos. de Pdte Hayes y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande