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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 3.712.512
Nro. de Orden de Pago
20191790
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.166
IVA
₲ 337.501
Retención DNCP
₲ 13.095
Retención IVA
₲ 101.250
Retención Renta
₲ 101.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 168.751
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6782/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33954
Monto Contrato
₲ 84.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.308.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.580.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande