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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004827
Monto de la Factura
₲ 4.694.263
Nro. de Orden de Pago
20188473
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.208.279
IVA
₲ 426.751
Retención DNCP
₲ 16.558
Retención IVA
₲ 128.025
Retención Renta
₲ 128.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 213.376
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6810/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33127
Monto Contrato
₲ 87.617.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.746.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.806.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande