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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0019890
Monto de la Factura
₲ 392.264.800
Nro. de Orden de Pago
2019752
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.183.044
IVA
₲ 35.660.436
Retención DNCP
₲ 1.383.625
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.698.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7172/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34581
Monto Contrato
US$ 68.818,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.264.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.183.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335835
Nombre de la Licitación
Lp1348_2017 Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande