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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 38.076.712
Nro. de Orden de Pago
20193468
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.865.493
IVA
₲ 3.461.519
Retención DNCP
₲ 134.307
Retención IVA
₲ 1.038.456
Retención Renta
₲ 1.038.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7156
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35014
Monto Contrato
₲ 190.345.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.676.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.661.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande