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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 37.350.955
Nro. de Orden de Pago
20188471
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.484.113
IVA
₲ 3.395.541
Retención DNCP
₲ 131.747
Retención IVA
₲ 1.018.662
Retención Renta
₲ 1.018.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.697.771
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33157
Monto Contrato
₲ 630.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.953.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.310.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande