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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000114
Monto de la Factura
₲ 15.838.028
Nro. de Orden de Pago
20189871
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.198.361
IVA
₲ 1.439.821
Retención DNCP
₲ 55.865
Retención IVA
₲ 431.946
Retención Renta
₲ 431.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 719.910
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
6792/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33116
Monto Contrato
₲ 463.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.672.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.429.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande