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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 52.382.187
Nro. de Orden de Pago
20191050
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.959.202
IVA
₲ 4.762.017
Retención DNCP
₲ 184.766
Retención IVA
₲ 1.428.605
Retención Renta
₲ 1.428.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.381.009
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
6768/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33145
Monto Contrato
₲ 511.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.691.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.075.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande