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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 87.235.863
Nro. de Orden de Pago
20193747
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.169.838
IVA
₲ 7.930.533
Retención DNCP
₲ 307.705
Retención IVA
₲ 2.379.160
Retención Renta
₲ 2.379.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7166
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35021
Monto Contrato
₲ 91.356.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.235.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.169.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande