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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 59.952.400
Nro. de Orden de Pago
2019353
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.470.802
IVA
₲ 5.450.218
Retención DNCP
₲ 211.468
Retención IVA
₲ 1.635.065
Retención Renta
₲ 1.635.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6939/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33077
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.509.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.240.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322730
Nombre de la Licitación
Lco936_Mantenimiento y Reparación de Aeronaves ZP-ETW y ZP-TNK de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande