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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002620
Monto de la Factura
₲ 90.474.407
Nro. de Orden de Pago
20188502
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.107.838
IVA
₲ 8.224.946
Retención DNCP
₲ 319.128
Retención IVA
₲ 2.467.484
Retención Renta
₲ 2.467.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.112.473
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
6676
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33358
Monto Contrato
₲ 109.289.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.474.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.107.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314598
Nombre de la Licitación
Lp1237-16 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión COV 09 y Adecuación de las Salidas en Media Tensión desde el Centro de Distribución Coronel Oviedo, Distrito de Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande