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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006520
Monto de la Factura
₲ 207.063.000
Nro. de Orden de Pago
2019173
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.038.286
IVA
₲ 18.823.909
Retención DNCP
₲ 730.368
Retención IVA
₲ 5.647.173
Retención Renta
₲ 5.647.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
1334-2018-0142
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34960
Monto Contrato
₲ 207.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.063.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.038.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341547
Nombre de la Licitación
Lp1397-18.Adquisición de Muebles para el Salón de Atención al Cliente de la Sede Central y para uso en Sedes Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande