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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009927
Monto de la Factura
₲ 507.151.516
Nro. de Orden de Pago
20196287
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.647.502
IVA
₲ 46.104.683
Retención DNCP
₲ 1.788.862
Retención IVA
₲ 13.831.405
Retención Renta
₲ 13.831.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.052.342
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6748/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35033
Monto Contrato
₲ 509.188.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.151.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.647.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande