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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 25.645.040
Nro. de Orden de Pago
20194974
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.990.079
IVA
₲ 2.331.367
Retención DNCP
₲ 90.457
Retención IVA
₲ 699.410
Retención Renta
₲ 699.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.165.684
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
6759/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35284
Monto Contrato
₲ 145.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.557.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.798.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande