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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 7.419.900
Nro. de Orden de Pago
20185271
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.718.922
IVA
₲ 674.536
Retención DNCP
₲ 26.442
Retención IVA
₲ 202.361
Retención Renta
₲ 134.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 337.268
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
6935
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-32813
Monto Contrato
₲ 186.108.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.023.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.177.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323632
Nombre de la Licitación
Lp1286-17.Ejec.Trab. Norm. de 68 km de Obras de Autoayuda de MT y BT Dpto. de Alto Paraná, Dist: Raúl Peña, Iruña, Loc. de Col. Mcal. Estigarribia, Barrio Fátima, Libertador
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande