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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 922.808.447
Nro. de Orden de Pago
20186125
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.628.216
IVA
₲ 83.891.677
Retención DNCP
₲ 3.288.554
Retención IVA
₲ 25.167.503
Retención Renta
₲ 16.778.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 41.945.839
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33411
Monto Contrato
₲ 922.808.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.808.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.628.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande