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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 12.693.500
Nro. de Orden de Pago
20188301
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.379.377
IVA
₲ 1.153.955
Retención DNCP
₲ 44.773
Retención IVA
₲ 346.187
Retención Renta
₲ 346.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 576.977
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
6784/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33176
Monto Contrato
₲ 323.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.194.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.426.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande