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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 783.624.805
Nro. de Orden de Pago
20193197
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.498.266
IVA
₲ 71.238.619
Retención DNCP
₲ 2.764.058
Retención IVA
₲ 21.371.586
Retención Renta
₲ 21.371.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.619.309
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SANTA MARIA
RUC
80080872-0
Número de Contrato
6548
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33673
Monto Contrato
US$ 770.186,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.483.321.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.029.842.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304803
Nombre de la Licitación
Lp1200-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Fram en 66 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande