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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 4.376.700
Nro. de Orden de Pago
20195619
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.923.591
IVA
₲ 397.882
Retención DNCP
₲ 15.438
Retención IVA
₲ 119.365
Retención Renta
₲ 119.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 198.941
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6757/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35037
Monto Contrato
₲ 81.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.038.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.648.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande