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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000140
Monto de la Factura
₲ 230.163.780
Nro. de Orden de Pago
2019251
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.797.542
IVA
₲ 20.923.980
Retención DNCP
₲ 811.850
Retención IVA
₲ 6.277.194
Retención Renta
₲ 6.277.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6998
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34457
Monto Contrato
US$ 134.759,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.163.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.797.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323739
Nombre de la Licitación
LPI 1292/2017,Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande