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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 29.118.148
Nro. de Orden de Pago
20199195
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.103.626
IVA
₲ 2.647.104
Retención DNCP
₲ 102.708
Retención IVA
₲ 794.131
Retención Renta
₲ 794.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.323.552
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6300
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-32697
Monto Contrato
₲ 89.119.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.389.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.481.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290019
Nombre de la Licitación
Lp1009-15. Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los CD Lambare, San Miguel, Barrio Parque y Republicano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande