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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041628
Monto de la Factura
₲ 73.967.000
Nro. de Orden de Pago
20196950
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.671.534
IVA
₲ 6.724.273
Retención DNCP
₲ 260.902
Retención IVA
₲ 2.017.282
Retención Renta
₲ 2.017.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7089
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34644
Monto Contrato
₲ 159.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.312.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.293.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323613
Nombre de la Licitación
Lp1308-17.Contratación de Servicio de Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande