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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004685
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
2019195
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.875
IVA
₲ 305.455
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.637
Retención Renta
₲ 91.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56446
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34610
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.725.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323617
Nombre de la Licitación
cd_6235 Servicios de Pintura de Emblemas y Números de Vehiculos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande