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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 192.629.726
Nro. de Orden de Pago
20186512
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.431.470
IVA
₲ 17.511.793

Retención DNCP
₲ 686.462
Retención IVA
₲ 5.253.538
Retención Renta
₲ 3.502.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.755.897
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6677
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33434
Monto Contrato
₲ 195.425.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.629.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.431.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314609
Nombre de la Licitación
Lp1238-2016 Ampliación del Alimentador de Media Tensión VAQ 02, en los Distritos de Vaquería y Toledo, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande