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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 11.000.804
Nro. de Orden de Pago
20191805
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.861.920
IVA
₲ 1.000.073
Retención DNCP
₲ 38.803
Retención IVA
₲ 300.022
Retención Renta
₲ 300.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 500.037
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6767/206
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33152
Monto Contrato
₲ 888.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.468.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.283.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande