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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 6.704.351
Nro. de Orden de Pago
201810837
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.010.268
IVA
₲ 609.486
Retención DNCP
₲ 23.648
Retención IVA
₲ 182.846
Retención Renta
₲ 182.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 304.743
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6767/206
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33152
Monto Contrato
₲ 888.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.468.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.283.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande