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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 1.465.600
Nro. de Orden de Pago
20191629
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.870
IVA
₲ 133.236
Retención DNCP
₲ 5.170
Retención IVA
₲ 39.971
Retención Renta
₲ 39.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 66.618
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mariano Alfredo Solis Medina
RUC
391509-3
Número de Contrato
6758/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33162
Monto Contrato
₲ 344.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.051.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.503.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande