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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 20.027.401
Nro. de Orden de Pago
20196318
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.954.019
IVA
₲ 1.820.673
Retención DNCP
₲ 70.642
Retención IVA
₲ 546.202
Retención Renta
₲ 546.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 910.336
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
6784/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35265
Monto Contrato
₲ 323.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.560.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.375.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande