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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 10.780.000
Nro. de Orden de Pago
20194669
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.663.976
IVA
₲ 980.000
Retención DNCP
₲ 38.024
Retención IVA
₲ 294.000
Retención Renta
₲ 294.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 490.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
6784/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35265
Monto Contrato
₲ 323.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.560.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.375.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande