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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023206
Monto de la Factura
₲ 311.039.803
Nro. de Orden de Pago
36030011
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.795.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.244.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXXPAR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.R.L.
RUC
80015734-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-15-20443
Monto Contrato
₲ 417.458.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.458.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.788.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay