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Datos del Pago
Nro. de Factura
58429
Monto de la Factura
₲ 5.812.245
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
10-08-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.994
IVA
Retención DNCP
₲ 22.994
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-23010-12-5659
Monto Contrato
₲ 113.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213184
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel