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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 103.932.600
Nro. de Orden de Pago
2192
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.641.383
IVA
₲ 9.448.418
Retención DNCP
₲ 370.378
Retención IVA
₲ 2.834.525
Retención Renta
₲ 1.889.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.196.630
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
PRE Nº 275/12
Código de Contratación (CC)
AC-25006-13-10371
Monto Contrato
₲ 103.932.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.932.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.641.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236240
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar