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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-183
Monto de la Factura
₲ 87.600.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.306.007
IVA
₲ 7.963.636
Retención DNCP
₲ 312.175
Retención IVA
₲ 2.389.091
Retención Renta
₲ 1.592.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PRE Nº 638/12
Código de Contratación (CC)
AC-25006-13-11740
Monto Contrato
₲ 214.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.306.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236376
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar