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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 86.274.889
Nro. de Orden de Pago
2004
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.732.107
IVA
₲ 7.843.172
Retención DNCP
₲ 307.452
Retención IVA
₲ 2.352.952
Retención Renta
₲ 1.568.634
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.313.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
PRE Nº 275/12
Código de Contratación (CC)
AC-25006-13-9993
Monto Contrato
₲ 86.274.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.274.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.732.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236240
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar