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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-4331
Monto de la Factura
₲ 11.519.996
Nro. de Orden de Pago
1991
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.955.307
IVA
₲ 1.047.272
Retención DNCP
₲ 41.053
Retención IVA
₲ 314.182
Retención Renta
₲ 209.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PRE Nº 522/13
Código de Contratación (CC)
AC-25006-13-10590
Monto Contrato
₲ 23.039.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.039.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.910.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar