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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000965
Nro. de Timbrado
14463875
Monto de la Factura
₲ 935.743.000
Nro. de Orden de Pago
2500
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.627.985
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 294.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-22013-20-40255
Monto Contrato
₲ 1.309.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.557.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.529.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358496
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS - PLURIANUAL, EJERCICIO FISCAL 2019/2020
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay